問題已解決
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額為0嗎



您好,是的,轉(zhuǎn)出來后就是0了
2023 12/05 10:33

84785026 

2023 12/05 10:48
每個月我也做分錄 借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅 繳納的時候:借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款; 為什么應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅期末月不是0呢
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劉艷紅老師 

2023 12/05 10:49
你是不是沒有轉(zhuǎn)完哦

84785026 

2023 12/05 10:55
幫我檢查一下哪里的問題呢

劉艷紅老師 

2023 12/05 10:59
你要用銷項減去進項的余額做轉(zhuǎn)出,

劉艷紅老師 

2023 12/05 10:59
這個有余額是不是你沒有交的,到下個月交了就平了吧

84785026 

2023 12/05 11:00
這個結(jié)轉(zhuǎn)是在結(jié)賬那里,系統(tǒng)默認的,還需要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)嗎

劉艷紅老師 

2023 12/05 11:01
這個結(jié)賬的數(shù)據(jù),你可以算下,是不是銷項減進項的金額

84785026 

2023 12/05 11:05
以前每個月加轉(zhuǎn)的時候是銷項減進項的稅額,轉(zhuǎn)到未交增值稅中,下月繳納的時候沖平未交增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的時候不是銷項減進項了

劉艷紅老師 

2023 12/05 11:11
那就是這里出問題了,所以不是平的
