是的，但是這個(gè)賬做不平

可以做營業(yè)外支出的這個(gè)的

老師，你幫忙看一下

你社保那些不支付了嗎？

對方離職時(shí)社保沒申報(bào)

老師，看的到嗎

看得到的，這部分，等于說，是全部給對方了，然后社保，成公司承擔(dān)了

對，所以這個(gè)要怎么處理

建議，你們那個(gè)其他應(yīng)收款，不平的地方，轉(zhuǎn)營業(yè)外

這個(gè)要怎么寫分錄

這個(gè)你們是不是最后查了14553.52這個(gè)數(shù)據(jù)？

老師，我就這樣寫的

你現(xiàn)在這個(gè)還不平啊，我算了一下還是有14553.52這個(gè)差額我看

老師，現(xiàn)在這個(gè)是平的

老師，上個(gè)月其他應(yīng)收款社保（個(gè)人），這塊已經(jīng)平帳了，現(xiàn)在我這么做又多出一比其他應(yīng)收款，這個(gè)要怎么平

182327.56-3842.8-820-3551.61-95334.46-88754=-9975.31? ?你看，你這個(gè)應(yīng)該沒有平我看

老師，你看一下這三張

我看到了，那你就把這個(gè)其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外吧，我看到了

老師，這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)

借其他應(yīng)付款帶營業(yè)外收入，這樣的