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勞務公司開票給甲方，甲方的款沒有轉(zhuǎn)到勞務公司，但是勞務公司賬戶凍結了，現(xiàn)在委托甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，但是工資金額大于開票金額，甲方也拿了代開工資的發(fā)票來，怎么做賬
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您好，這個的話，等于說你們集體的少了是這個意思吧
2023 12/06 11:27
84784990 
2023 12/06 11:27
開給甲方的票少了
小鎖老師 
2023 12/06 11:30
那這樣的話，你們就是，其余那部分工資，正常先做費用
84784990
2023 12/06 11:31
咋做？分錄是什么
小鎖老師
2023 12/06 11:31
借方的話 做主營業(yè)務成本——工資費用 貸方做應付賬款
84784990
2023 12/06 11:33
應付賬款在貸方了
小鎖老師
2023 12/06 11:34
嗯對，后期的話再轉(zhuǎn)營業(yè)外
84784990
2023 12/06 11:35
后期那邊應該還要開票的
小鎖老師
2023 12/06 11:36
還要開票，那就不需要結轉(zhuǎn)了
84784990
2023 12/06 11:36
那就先掛在貸方咯
小鎖老師
2023 12/06 11:37
嗯對理解的是對的
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