問題已解決
老師,你好,小規(guī)模,因為7月開專票含稅5萬,第三季度已經(jīng)繳納增值稅495.05元和附加稅城市建設(shè)維護費12.37元,因為10月進行紅沖發(fā)票,進行注銷,必須退增值稅495.05元和附加12.37元,現(xiàn)在做賬, 紅字發(fā)票 借 應收賬款-50000,貸 主營業(yè)務收入 -49504.95 增值稅銷項稅額 -495.05 借 稅金及附加 -12.37 貸 應繳稅費 應交城市維護建設(shè)稅-12.37 借 銀行存款495.05 貸 增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 銀行存款 12.37 貸 應交稅費 應交城市維護建設(shè)稅12.37 為啥利潤表畫紅線這里還有12.37



你好!發(fā)科目余額表過來看看
2023 12/06 14:18

84784970 

2023 12/06 14:39
老師,您好,憑證有收到了嗎

QQ老師 

2023 12/06 14:47
你好!你上邊分錄貸方一紅一籃是平的沒有影響之前的

84784970 

2023 12/06 14:51
那這里紅線部分還有顯示12.37

QQ老師 

2023 12/06 16:22
你好!收回做借應交稅費應交城市建設(shè)稅紅字 借銀行存款藍字
