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實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)納稅所得額=265.49-300是負(fù)數(shù)。不交企業(yè)所得稅 企業(yè)凈利潤(rùn)=265.49-300=-34.51
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沒有成本發(fā)票要交稅
2023 12/06 22:26
84784956 
2023 12/06 22:27
我寫的是預(yù)交情況。
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2023 12/06 22:29
匯算不就是265.39-300+300=265.39 結(jié)果是一樣的，老師對(duì)的。
84784956
2023 12/06 22:34
老師我轉(zhuǎn)過來(lái)彎了，你寫是正確的。預(yù)交的企業(yè)所得稅=265.49-300=-34.51? ?所以不交。匯算的時(shí)候成本沒有發(fā)票稅務(wù)局不認(rèn)，所以調(diào)增=265.49-300+300=265.49所以最終金額是265.49 元
夏春燕老師 
2023 12/06 22:35
是的，匯算算的時(shí)候要調(diào)整回來(lái)
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