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發(fā)現(xiàn)去年報表申報數(shù)據(jù)有誤，稅務(wù)局要求更正申報，但是在檢查的時候發(fā)現(xiàn)有多次稅費(fèi)沒有計(jì)提，只有繳納，這樣導(dǎo)致利潤表里面營業(yè)稅金及附加的金額和增值稅的申報金額不一致，我在更正申報的時候，要不要把未計(jì)提的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整再更正，還是不管它，未計(jì)提部分留到2023年做以前年度調(diào)整
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您好，這個的話是不需要管他的，留到2023年就行
2023 12/08 10:09
84784962 
2023 12/08 10:11
那我就只用更正申報錯誤的數(shù)據(jù)就可以了嗎？稅務(wù)那邊看報表，明顯營業(yè)稅金及附加金額和所繳納增值稅金額不一致，會不會提出異議啊
小鎖老師 
2023 12/08 10:15
這個是沒關(guān)系的，你好，沒事
84784962
2023 12/08 10:21
還有一個就是發(fā)現(xiàn)財務(wù)軟件里面有一筆收入分錄做錯了，導(dǎo)致收入偏高，銷項(xiàng)稅額偏低，那我更正申報的時候營業(yè)收入按正確的來還是按財務(wù)軟件里面錯誤的進(jìn)行？按錯誤的進(jìn)行，那利潤表里面數(shù)據(jù)和增值稅申報表肯定是對不牢的
小鎖老師
2023 12/08 10:22
按照正確的來更新，營業(yè)外昊銳
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