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問(wèn)題已解決

員工社保有余額數(shù),怎么做一下調(diào)整?

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/08 14:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是計(jì)提的單位部分有余額嗎
2023 12/08 14:20
84784951
2023 12/08 14:24
不是,是支付完工資之后,扣除員工社保之后,員工社保借方有余額數(shù)
bamboo老師
2023 12/08 14:25
請(qǐng)問(wèn)是多扣了個(gè)人部分還是少扣了
84784951
2023 12/08 14:26
是因?yàn)橹皢挝唤o人上保險(xiǎn),但是沒(méi)有發(fā)工資。所以出現(xiàn)這種情況
bamboo老師
2023 12/08 14:29
那后期會(huì)發(fā)放工資嗎?
84784951
2023 12/08 14:30
不會(huì)發(fā)工資了。
bamboo老師
2023 12/08 14:32
那個(gè)人部分應(yīng)該個(gè)人承擔(dān) 無(wú)法收回 應(yīng)該轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出科目
84784951
2023 12/08 14:36
那老師怎么做分錄呢?
bamboo老師
2023 12/08 14:36
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
84784951
2023 12/08 14:40
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款——員工社保 是這樣嗎?后邊不用付憑證都可以吧
bamboo老師
2023 12/08 14:42
可以填把其他應(yīng)收款——員工社保費(fèi)科目余額表附在憑證后面
84784951
2023 12/08 14:51
好的,謝謝老師
bamboo老師
2023 12/08 14:55
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