沒有款可收，還是頂賬

具體什么情況說說

老師，我們是4s店，有返利政策，我們公司向a的公司掉車賣，可是回返利，回到a的公司了，當(dāng)時(shí)沒有掛賬，現(xiàn)在我們又要掉a的公司的車，要頂賬，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理，我是內(nèi)賬，新來的會(huì)計(jì)

現(xiàn)在需要補(bǔ)做當(dāng)時(shí)的換車分錄

怎么做老師

當(dāng)時(shí)調(diào)車的業(yè)務(wù)具體什么個(gè)掉法？

掉了就賣了

不知道，不清楚

那么現(xiàn)在沒法做什么所謂頂賬的賬。你要先熟悉業(yè)務(wù)，才能做賬，不然就一團(tuán)霧水

老師，我意思是先把應(yīng)收返利的賬掛上，車已經(jīng)賣了，就不要管了！

之前的車也不欠往來

那么現(xiàn)在你手中是什么業(yè)務(wù)單據(jù)就做什么賬，不用管以前的

老師，那 借方 應(yīng)收返利 貸方 寫什么呀

貸方內(nèi)賬就是你的收入

老師，那月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤