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老師您好社保計提繳納時公司少了一分錢，個人多了一分錢，發(fā)放工資時也多扣了員工一分錢，這種該怎么處理呢？麻煩老師講一下詳細的分錄，遇到一分錢想得好久都想不明白
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一分錢支付給職工
借其他應(yīng)收款負擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
然后補計提企業(yè)負擔(dān)的借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
2023 12/08 20:21
84785009 
2023 12/08 20:34
繳納社保時做了 借應(yīng)付職工薪酬單位社保 ?其他應(yīng)收款個人部分社保 貸銀行存款，老師這個調(diào)整不回來了嘛？
84785009
2023 12/08 20:36
兩個科目借貸怎么弄平呢老師
郭老師 
2023 12/08 20:37
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸其他應(yīng)收款
84785009
2023 12/08 20:45
好像明白了！謝謝老師
郭老師
2023 12/08 20:47
不用客氣，工作愉快
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