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供應商開過來的銷售折讓發(fā)票如何做分錄？
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你好！按折讓后的金額做。借原材料等 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸應付賬款等
2018 03/06 11:06
84785024 
2018 03/06 11:26
是供應商后期單獨開的只有折讓的發(fā)票哦，可以說詳細一些么？
宋生老師 
2018 03/06 11:28
你好！如果是這樣，分錄也是這樣，只是金額寫負數(shù)。
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