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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
同一個(gè)集團(tuán)旗下的兩個(gè)分公司之間的往來(lái)如何核對(duì)差異在哪？已經(jīng)導(dǎo)出往來(lái)明細(xì)一筆一筆核對(duì)，差異是53625.78，原因是一家公司計(jì)提了費(fèi)用，而另一家是按實(shí)付和發(fā)票記賬的，所以有差異了。因?yàn)橛?jì)提費(fèi)用是Nc推單過(guò)去的，不是我自己做的，如何做調(diào)整分錄？
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你好同學(xué)，這個(gè)差異是正常的，找到差異放哪兒就可以。
以后要求企業(yè)期末集團(tuán)內(nèi)不能暫估，就對(duì)上了。
2023 12/10 08:23
立峰老師 
2023 12/10 08:24
期末集團(tuán)內(nèi)發(fā)票必須開具不能留有暫估。
84784979 
2023 12/10 08:27
我哪有資格要求集團(tuán)怎么做？反正用友Nc推單還經(jīng)常出錯(cuò)，
84784979
2023 12/10 08:27
意思是我不用調(diào)整分錄？留著差異也可以結(jié)賬？
立峰老師
2023 12/10 08:28
那就放那兒就可以。只要正確就可以，這是對(duì)方?jīng)]有及時(shí)開具發(fā)票造成的，是時(shí)間差異。
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