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問題已解決

老師,我們預(yù)付對(duì)方10萬塊錢,貨收到了,發(fā)票一直沒給,5年了,這10萬塊錢,我可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎

84785037| 提問時(shí)間:2023 12/10 12:49
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軒軒哥哥
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,稍等馬上回答哈。
2023 12/10 12:49
軒軒哥哥
2023 12/10 12:52
如果對(duì)方確實(shí)無法開具發(fā)票,只能請(qǐng)經(jīng)辦人寫個(gè)情況說明,說清什么款項(xiàng),數(shù)量、金額,以及不能取得發(fā)票的原因,領(lǐng)導(dǎo)簽字后,可以作為入賬憑據(jù),核銷長(zhǎng)期掛賬的預(yù)付賬款。 核銷分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 同時(shí) 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84785037
2023 12/10 12:55
您的意思是最終,抵減了未分利潤(rùn),是嗎
軒軒哥哥
2023 12/10 13:12
您好,對(duì),是這個(gè)意思。
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