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問(wèn)題已解決
老師，我們有個(gè)項(xiàng)目是在外地做的，目前只收到一次預(yù)付款，請(qǐng)問(wèn)這筆預(yù)付款是做未開票收入申報(bào)還是說(shuō)要開具外經(jīng)證預(yù)繳2%增值稅，因?yàn)槭?月份收到做的預(yù)收款，沒有申報(bào)
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您好，開具外經(jīng)證預(yù)繳2%增值稅就行
2023 12/10 19:33
84785037 
2023 12/10 19:35
但是目前這個(gè)合同我也沒看到呢，外經(jīng)證不知道怎么開
東老師 
2023 12/10 19:36
那就盡快拿到合同辦理外經(jīng)證
84785037
2023 12/10 19:36
預(yù)繳2%增值稅一定要去項(xiàng)目所在地嗎，電子稅務(wù)局可以操作嗎？因?yàn)轫?xiàng)目在安徽比較遠(yuǎn)
東老師
2023 12/10 19:37
就現(xiàn)在來(lái)說(shuō)，得去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局預(yù)交
84785037
2023 12/10 19:39
老師可以做未開票收入先申報(bào)嗎？等到合同出來(lái)開票的時(shí)候再預(yù)繳，因?yàn)槭?月份收到的款，馬上要跨年了
東老師
2023 12/10 19:41
也可以，等開票了，再?zèng)_銷未開票收入
84785037
2023 12/10 19:45
老師我是9月份收到款，在11月份的所屬期申報(bào)，會(huì)不會(huì)有什么影響，因?yàn)橹巴浬陥?bào)了
東老師
2023 12/10 19:45
沒事兒，你這稍微早一點(diǎn)兒，晚一點(diǎn)兒都沒有太大影響
84785037
2023 12/10 19:47
好的謝謝老師??
東老師
2023 12/10 19:49
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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