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問題已解決

請問：我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同，合同約定從24年1月起收租，免租期2個月即23年11月12月不收費，年租金42萬，房東在23年11月開票42/12=3.5萬發(fā)票過來，即約定的24年1月的租金；請問我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/（12+2）=3萬；如果24年1月入賬，并從24年1月起計提費用，處理上發(fā)票與計提一致方便；但涉及到跨年發(fā)票，如果放在24年會被認定為為不合理嗎？

84784958| 提問時間：2023 12/11 08:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，在2024年一月份做跨年的發(fā)票可以使用，不影響。
2023 12/11 08:26
84784958
2023 12/11 08:28
發(fā)票是11月的，如果在1月入賬，相當于今年都不計提費用了嗎？
郭老師
2023 12/11 08:29
是的，你今年本來就沒有發(fā)生不是嗎？
郭老師
2023 12/11 08:29
就相當于是對方提前給你開了發(fā)票。
84784958
2023 12/11 08:30
11月已在裝修了，有發(fā)生業(yè)務(wù)，發(fā)票也開在11月，但是是按12個月算開的發(fā)票，免租期沒算上。
郭老師
2023 12/11 08:31
你好，你這個發(fā)票里面，你看一下他租金從幾月份開始的。
郭老師
2023 12/11 08:31
租金你不是11月份12月份免了，就相當于是沒有
84784958
2023 12/11 08:32
合同寫了免租期是2個月，發(fā)票開的是24年1月的 但是不分到免租期嗎？
郭老師
2023 12/11 08:33
發(fā)票給你開的是從一月份開始，你就不需要分攤了。給你開了12個月，你硬分到14個月嗎。
84784958
2023 12/11 08:37
會計準備不是說要分攤到實際月份嗎？
郭老師
2023 12/11 08:41
可是你現(xiàn)在發(fā)票里面有所屬期了 他給你開了12個月 就按12個月分攤
84784958
2023 12/11 08:41
那我在今年還計提嗎？
郭老師
2023 12/11 08:42
不需要的 不需要的
84784958
2023 12/11 08:44
但是與實際業(yè)務(wù)不符了，除了房租這塊，我們還有產(chǎn)生其他的各項費用，也都要在明年體現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 12/11 08:45
裝修費這些正常做就可以了。
郭老師
2023 12/11 08:45
要體現(xiàn)的話，讓對方給你重新開發(fā)票，讓他給你開14個月
84784958
2023 12/11 08:46
其他的這些費用要先放在長期待攤費用再分攤還是直接入到期間費用？
郭老師
2023 12/11 08:47
裝修費金額大的，長期待攤費用最低分攤?cè)辍?/div>
84784958
2023 12/11 08:58
是在今年11月起開始分攤，還是明年1月起開始分攤?
郭老師
2023 12/11 09:00
你好，裝修完工的次月開始分攤。
84784958
2023 12/11 09:01
好的，謝謝
郭老師
2023 12/11 09:02
不用客氣，工作愉快
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