問題已解決
匯算清繳多交了5000元不退稅如何調(diào)



那你只能調(diào)增哦
納稅調(diào)整項目明細(xì)
2023 12/11 10:46

84784966 

2023 12/11 10:48
第四季度我們凈利潤是是負(fù)數(shù),需要退企業(yè)所得稅5000元左右,但是我們有一筆招待費用,營業(yè)收入的千分之五,招待費用的60% 誰低 ,取的是招待費用,需要調(diào)整30000萬

84784966 

2023 12/11 10:48
30000元

84784966 

2023 12/11 10:49
這樣如何取舍

樸老師 

2023 12/11 10:49
你這個調(diào)增的先彌補虧損
然后看還退多少稅
要退的稅額除以所得稅稅率就是你要調(diào)增的金額

84784966 

2023 12/11 10:51
我把庫存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點我們的庫存商品實際上是沒有的,還是把今年的會有票留到明年用 哪個合適點

84784966 

2023 12/11 10:52
把需要調(diào)整的金額留存 保證不退稅 就可以么

樸老師 

2023 12/11 10:57
那你這個發(fā)票得明年開

84784966 

2023 12/11 10:59
我把庫存商品少結(jié)轉(zhuǎn)點呢 我們的庫存商品實際上是沒有的,

樸老師 

2023 12/11 11:03
你沒有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)啥呢
