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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，一個(gè)20幾萬(wàn)的小活兒，合同工期到12月30號(hào)，但甲方付款和給甲方開(kāi)票要到2024年1月份，如果在一月份確認(rèn)收入有問(wèn)題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，按照新的收入準(zhǔn)則，是否確認(rèn)收入與發(fā)票沒(méi)有直接聯(lián)系。如果工程在2023年年底前完工，甲方能控制該資產(chǎn)的使用。那么需要在23年確認(rèn)收入。
2023 12/11 15:28
84784999 
2023 12/11 15:33
我也覺(jué)得應(yīng)該這樣，但收入發(fā)票在1月份開(kāi)，如果在12月份做了無(wú)票收入，可以順利申報(bào)，但1月份補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí)，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表沒(méi)有填寫(xiě)負(fù)數(shù)無(wú)票收入的地方，會(huì)導(dǎo)致比對(duì)不通過(guò)，導(dǎo)致開(kāi)票被鎖死，需要去跟專(zhuān)管員解釋再給解鎖，這點(diǎn)很麻煩，老師有好的處理辦法嗎？
意思老師 
2023 12/11 15:37
你好，稅務(wù)有稅務(wù)的要求只能按規(guī)定辦。
84784999
2023 12/11 15:41
請(qǐng)問(wèn)我可以在本月把收入發(fā)票開(kāi)出來(lái)，然后等1月份把這張發(fā)票紅沖，再重開(kāi)一張，這樣是否可行？因?yàn)榧追街灰?月份的發(fā)票
意思老師
2023 12/11 15:43
你好，這樣操作可以的。
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