針對上面那個金額，我把172881.30這個金額在報表點調成應付帳款了，但是這個是貸方減預付的借方得來的，所以這個附注我不知道怎么和報表對應

你就寫一個說明就可以的，什么原因調整了。

是銀行要的，我當時直接把報表的金額172881.30從預付調成應付了，但是現(xiàn)在這個附注對應不了相應的供應商呀，因為這個金額是貸方減掉借方的余額

你好，我沒有看懂什么意思，怎么還這個金額。也就是你填寫的時候不是填寫的明細啊。

這是科目余額表上的，我調的時候是直接調報表的金額，現(xiàn)在要做附注的話我是從科目余額表來對應每家供應商

所以對應不起來，難道把預付帳款的借方做成應付帳款附注上用負數(shù)表示可以嗎？

是的，需要備注具體的你調整了哪一個明細，而且你調整的時候得有依據(jù)。你是直接重分類了嗎？

沒有直接重分類，我都直接調報表，但是現(xiàn)在要附注的話我從科目余額表去查來填對應不起來

那你直接寫一級科目，別寫二級科目了。