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老師，加計抵減這欄數(shù)字都是從哪里來的？
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發(fā)生額是當(dāng)月的進項稅額*抵扣率
調(diào)減金額這個是進項轉(zhuǎn)出×抵扣率
2023 12/12 19:58
84784974 
2023 12/13 07:37
抵扣率怎么來的？
郭老師 
2023 12/13 07:40
什么行業(yè)的生活服務(wù)10%，其他的都是5%。
84784974
2023 12/13 07:59
本期可抵減額為什么是1+2-3呢？
84784974
2023 12/13 07:59
本期可抵減額為什么是1+2-3呢？
郭老師
2023 12/13 08:01
第一列是你上一個月剩余的第二列是你本月發(fā)生的第三例，是因為你進項轉(zhuǎn)出不允許抵扣的
84784974
2023 12/13 08:04
第一列不是上月期末數(shù)嗎？
84784974
2023 12/13 08:04
沒明白？老師
郭老師
2023 12/13 08:04
對呀，是啊，就是期末余額。
84784974
2023 12/13 08:05
本期實際抵減額怎么來的？
郭老師
2023 12/13 08:14
你需要抵扣的增值稅
比如你需要交100增值稅
但是允許抵扣你120，你這里只能填寫100
84784974
2023 12/13 08:36
期末余額和主表留抵稅額一致嗎？
郭老師
2023 12/13 08:36
這個期末余額不在留底里面
沒法留底
84784974
2023 12/13 08:47
這個數(shù)據(jù)在主表，哪體現(xiàn)？有什么意義？
郭老師
2023 12/13 08:48
實際抵扣金額在19行里面填寫，期末余額不體現(xiàn)，你需要抵扣就填寫第五列
84784974
2023 12/13 08:55
老師，這個19行不是啊
84784974
2023 12/13 08:56
這個圖片，
郭老師
2023 12/13 08:57
你好，第五列實際抵扣金額影響你19行的數(shù)字，這個19行是主表里面的呀。
84784974
2023 12/13 08:59
圖片發(fā)錯了，不好意思
郭老師
2023 12/13 09:01
去看下銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出是不是你實際抵扣金額的那個不就可以了
84784974
2023 12/13 09:05
本期實際抵減額是這個數(shù)，期未哪里體現(xiàn)，意義是什么？
郭老師
2023 12/13 09:07
期末余額是留著，以后可以繼續(xù)抵扣的。
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