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問(wèn)題已解決

老師好！有張專(zhuān)票，2021年已入賬，發(fā)現(xiàn)識(shí)別號(hào)有誤，供應(yīng)商注銷(xiāo)，怎么調(diào)賬，是把入賬的沖紅，當(dāng)成普票入？還是有其他辦法？謝謝！

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/13 08:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 找銷(xiāo)售方開(kāi)負(fù)數(shù) 發(fā)票? 采購(gòu)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理??
2023 12/13 08:54
84784977
2023 12/13 09:02
老師，怎么轉(zhuǎn)？ 原來(lái)入賬:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
84784977
2023 12/13 09:02
銷(xiāo)售方已經(jīng)注銷(xiāo)了
玲老師
2023 12/13 09:05
你好 全額記費(fèi)用里 不抵扣這樣處理?
84784977
2023 12/13 09:32
老師，怎么轉(zhuǎn)？ 原來(lái)入賬:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
玲老師
2023 12/13 09:37
你好 借?借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸?應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784977
2023 12/13 09:46
要用負(fù)號(hào)？
玲老師
2023 12/13 09:49
你好 分錄金額都是正數(shù)的?
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