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問題已解決

這是23年11月增值稅報表,問: 1、截止今年我增值稅稅負(fù)率是多少了 2、若按2%稅負(fù)率算,還需要繳納多少稅金 3、本年我一共繳了多少增值稅 4、6234.77表示什么意思,我交了還是沒交。還是我多交了

84785000| 提問時間:2023 12/13 15:48
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好,你的增值稅負(fù)率只有0.5658%
2023 12/13 15:53
諾言老師
2023 12/13 15:54
還需要交4446.01元的稅金
諾言老師
2023 12/13 15:56
本年不算期初未交,在本期已交。你交了1753.86
諾言老師
2023 12/13 15:57
6234.77是上年12月份應(yīng)交增值稅,在一月份納稅申報交稅。
諾言老師
2023 12/13 16:07
是的,你的計算是正確的。
諾言老師
2023 12/13 17:06
如果不考慮進(jìn)項(xiàng)票和留抵稅額的話,我大概測算了一下,不含稅是34200元。
84785000
2023 12/13 15:55
老師,那2,3,4呢?
84785000
2023 12/13 16:01
老師,1119.6留底稅額,換算成含稅價格就是1119.6/0.13+1119.6=9731.91元,對嗎
84785000
2023 12/13 16:39
老師,能不能幫我算一下按2%交增值稅的話,我下個月需要開多少不含稅銷售額?發(fā)票出去都是開的13個點(diǎn)的。
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