您好，我們是物業(yè)公司，是酬金制的，也就是說(shuō)年底有結(jié)余，結(jié)余部分給甲方，我們的甲方也是業(yè)主之一也需要付物業(yè)費(fèi) 那比方說(shuō)，我們開(kāi)具的物業(yè)費(fèi)繳費(fèi)單是200萬(wàn)，結(jié)余150萬(wàn) 理論上是甲方把200萬(wàn)給我們，然后我們把結(jié)余150萬(wàn)打給他們 但是現(xiàn)在甲方說(shuō)太麻煩了，我把差額打給你，也就是說(shuō)只打50萬(wàn)給我們，50萬(wàn)部分給她們開(kāi)票 那我們做賬怎么做，因?yàn)闆](méi)打給我們的200萬(wàn)部分我們已經(jīng)做了暫估，也就是說(shuō)我前期做了200萬(wàn)的應(yīng)收暫估，現(xiàn)在他們最終打給我們50萬(wàn) 那我是把前期全部的200萬(wàn)紅沖，然后做50萬(wàn)的應(yīng)收款開(kāi)票么？