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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司工作人員較少，只有3個(gè)人，之前會計(jì)沒有計(jì)提工資，每個(gè)月初直接現(xiàn)金發(fā)放的上個(gè)月工資，這樣賬面不會錯(cuò)？我接到做賬也不計(jì)提工資可以嗎？
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你好，這個(gè)不對，應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，次月支付。
2023 12/15 11:29
84785006 
2023 12/15 12:18
前面她沒計(jì)提，賬面應(yīng)該沒得錯(cuò)吧？我后面做賬計(jì)提就對了哇？前面的賬我還去改嗎？如果要改怎么改
郭老師 
2023 12/15 12:20
你好是的，不用修改的。
郭老師
2023 12/15 12:20
去修改的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改了。
84785006
2023 12/15 15:33
之前會計(jì)沒有計(jì)提，就沒有應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，是不是企業(yè)所得稅稅前扣除這個(gè)部分可能被遺忘？
郭老師
2023 12/15 15:35
不會的，他只要做了管理費(fèi)用一定會抵扣的，他本來就已經(jīng)減少了利潤
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