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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶云星空 成本調(diào)整單手工調(diào)整了一筆期初成本入庫單 分錄怎么做比較合適 能不能直接沖減主營業(yè)務(wù)成本
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之前是多做了成本嗎？如果是的話可以。
2023 12/18 09:22
84785007 
2023 12/18 09:24
它這個(gè)差異是 上個(gè)月暫估的金額比發(fā)票金額多 然后這個(gè)系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票就有了個(gè)成本差異
郭老師 
2023 12/18 09:32
你好，現(xiàn)在發(fā)票到了，你紅沖之前的暫估就是。
84785007
2023 12/18 09:41
老師 這個(gè)能這么做嗎
郭老師
2023 12/18 09:44
你的暫估是不是還有余額應(yīng)付賬款？
84785007
2023 12/18 09:52
有是有 但是沒那么多
郭老師
2023 12/18 09:52
看下你暫估的和這個(gè)余額是一樣的嗎？只要是一樣就可以。
84785007
2023 12/18 09:54
不一樣 我調(diào)整的是516.42元 它這個(gè)107.52元 這個(gè)暫估的都是系統(tǒng)自動(dòng)沖的
郭老師
2023 12/18 09:55
自動(dòng)充嗎？自動(dòng)充的話他怎么做。
郭老師
2023 12/18 09:55
是借應(yīng)付賬款貸庫存商品做這個(gè)。
84785007
2023 12/18 09:58
它暫估紅沖是 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估數(shù) 根據(jù)發(fā)票是 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 做應(yīng)付賬款的話 應(yīng)付賬款就少了
郭老師
2023 12/18 09:58
你發(fā)票到了，暫估的，是不是應(yīng)該紅沖？
郭老師
2023 12/18 09:59
借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品，你要是再繼續(xù)做第二個(gè)和第一個(gè)一塊做的話，這不應(yīng)付賬款會(huì)越來越多。
84785007
2023 12/18 10:00
對(duì)啊 可是 這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)紅沖的
郭老師
2023 12/18 10:01
那不太清楚了，你可以問一下你軟件售后。
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