問題已解決
老師,一般納稅人如果進項票不認證抵扣的話,那怎么入賬。是價稅合計一起計入庫存商品,等抵扣的時候再價稅分離進行抵扣嗎



同學,你好
是價稅合計一起計入庫存商品
2023 12/19 11:47

84785011 

2023 12/19 11:53
那等銷售的時候再價稅分離結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是吧

小菲老師 

2023 12/19 11:53
同學,你好
不認證抵扣,就當作普通發(fā)票,不做價稅分錄

小菲老師 

2023 12/19 11:54
同學,你好
不認證抵扣,就當作普通發(fā)票,不做價稅分離

84785011 

2023 12/19 13:33
我這個月沒認證抵扣,但是下個月認證抵扣了怎么處理

小菲老師 

2023 12/19 13:36
同學,你好
你那把這個月沒認證抵扣,計入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
