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問題已解決
老師，您好，公司注銷，現(xiàn)在有3個數(shù)據(jù)，匯算清繳后退預交企業(yè)所得稅2108元，貨幣資金566.45元，未分配利潤566.45元，那企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報怎么填寫，謝謝
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您好！這個已經(jīng)處理得很干凈了，就把這個情況寫明就好了，按照稅務的模板填寫清算報告就可以了
2023 12/19 16:42
84784970 
2023 12/19 16:55
老師，這個清算所得稅申報這些表怎么填寫，還是不要填寫
丁小丁老師 
2023 12/19 16:57
您好！要填寫，你只有貨幣資金，和未分配利潤了，填上去就可以了
84784970
2023 12/19 17:00
要退的2108元不用填寫是嗎
丁小丁老師
2023 12/19 19:42
您好！需要填寫，在其他應收款里面填寫
84784970
2023 12/20 10:30
丁老師，今天來稅務局做企業(yè)所得稅退稅了2108元，這邊說等稅退了再做清算報表
84784970
2023 12/20 10:32
那收到錢分錄是借 貨幣基金 2108 貸 所得稅費用 2108
丁小丁老師
2023 12/20 10:33
您好！那就等這個到賬了以后做了賬后再來寫這個清算報告吧
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