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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，公司注銷，現(xiàn)在有3個(gè)數(shù)據(jù)，匯算清繳后退預(yù)交企業(yè)所得稅2108元，貨幣資金566.45元，未分配利潤(rùn)566.45元，那企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報(bào)怎么填寫(xiě)，謝謝
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您好！這個(gè)已經(jīng)處理得很干凈了，就把這個(gè)情況寫(xiě)明就好了，按照稅務(wù)的模板填寫(xiě)清算報(bào)告就可以了
2023 12/19 16:42
84784970 
2023 12/19 16:55
老師，這個(gè)清算所得稅申報(bào)這些表怎么填寫(xiě)，還是不要填寫(xiě)
丁小丁老師 
2023 12/19 16:57
您好！要填寫(xiě)，你只有貨幣資金，和未分配利潤(rùn)了，填上去就可以了
84784970
2023 12/19 17:00
要退的2108元不用填寫(xiě)是嗎
丁小丁老師
2023 12/19 19:42
您好！需要填寫(xiě)，在其他應(yīng)收款里面填寫(xiě)
84784970
2023 12/20 10:30
丁老師，今天來(lái)稅務(wù)局做企業(yè)所得稅退稅了2108元，這邊說(shuō)等稅退了再做清算報(bào)表
84784970
2023 12/20 10:32
那收到錢(qián)分錄是借 貨幣基金 2108 貸 所得稅費(fèi)用 2108
丁小丁老師
2023 12/20 10:33
您好！那就等這個(gè)到賬了以后做了賬后再來(lái)寫(xiě)這個(gè)清算報(bào)告吧
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