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老師好，小規(guī)模納稅人開出去有專票，有普票，都要分錄為借應(yīng)收帳款，貸應(yīng)交增值稅一銷項稅 主營業(yè)務(wù)收入？然后一個季度沒到30萬，把普票的稅金再轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對，沒錯了，就是這么做的
2023 12/19 16:45
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暫估收入分錄:借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金一銷項稅可以嗎？
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老師，小規(guī)模季度專普票不超過30萬，結(jié)賬時需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？分錄可以是借應(yīng)交未交增值稅普票稅金，貸營業(yè)外收入政府補助嗎？
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2023年小規(guī)模開票分錄借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
若季度開票未超過30萬，既有專票又有普票普票部分分錄；借：應(yīng)交稅費—應(yīng)該增值稅
貸：營業(yè)外收入
專票部分繳稅分錄借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
分錄是這樣做嗎？
2040
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老師，我們小規(guī)模納稅人季度未滿30萬普票免征增值稅，但是專票不免，針對普票我一樣計提銷項稅額，然后再把這個銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎，老師
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收入的話，小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策，老師你可以看看能不能優(yōu)化做賬步驟，可以直接這樣做嗎？借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸方營業(yè)外收入，可以這樣做嗎？還是只能是借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅，貸營業(yè)外收入
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