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問(wèn)題已解決

老師你好！建筑工程交增值稅，分包總200萬(wàn)，總的工程600萬(wàn)，增值稅可以減分包嗎而且分包可以是普票嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 22:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話是可以普票的這的
2023 12/19 22:35
84784963
2023 12/20 08:44
老師用普票減核算增值稅600-200=400核算增值稅，所得稅我可以核算成本吧，對(duì)方交稅提供完稅證明可以吧
小鎖老師
2023 12/20 08:57
對(duì)的，這個(gè)也是可以的
84784963
2023 12/20 13:00
就是說(shuō)我們把200萬(wàn)可以做成本吧！勞務(wù)公司申報(bào)自己個(gè)稅，我們是代扣代繳，我收了發(fā)票入帳，可以做成本，核算增值稅減分包200，增值稅按400萬(wàn)核算可以嗎？
小鎖老師
2023 12/20 13:10
嗯對(duì)，就是這個(gè)意思的，按照這個(gè)思路
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