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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是總分公司，在一個(gè)市內(nèi)，但是兩個(gè)分區(qū)，企業(yè)所得稅我們是總公司合并申報(bào)的，這樣資產(chǎn)負(fù)債表，是分開(kāi)申報(bào)，利潤(rùn)表合并在總公司填就行吧，分公司不用申報(bào)利潤(rùn)表了。
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你好，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都是合并之后的
2023 12/21 09:31
郭老師 
2023 12/21 09:31
你們正常出合并報(bào)表就行。
84785041 
2023 12/21 09:33
那分公司稅管員說(shuō)，要分開(kāi)申報(bào)，俺都合并申報(bào)所得稅了，為啥要讓俺分開(kāi)申報(bào)呢，
郭老師
2023 12/21 09:36
你好，你看下分公司有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎？
84785041
2023 12/21 09:37
在哪查看呀，老師，
郭老師
2023 12/21 09:38
的稅務(wù)局，我的信息，企業(yè)信息里面就有。
84785041
2023 12/21 09:47
老師，麻煩看下，這個(gè)也是分公司的稅務(wù)局，我看著第一個(gè)有企業(yè)所得稅，這個(gè)我還沒(méi)合并申報(bào)，你的意思是，稅務(wù)系統(tǒng)上，分公司不顯示企業(yè)所得稅，這樣就可以了，
郭老師
2023 12/21 09:48
很有可能就是他自己需要申報(bào)，只不過(guò)是你們分?jǐn)偨o他的。
84785041
2023 12/21 09:50
沒(méi)明白啥意思，這是稅管員查到我們分公司了，又看憑證，然后今天又說(shuō)沒(méi)分開(kāi)申報(bào)
郭老師
2023 12/21 09:52
你好，就是稅務(wù)局的意思，你們需要合并申報(bào)
不過(guò)是分公司還是在分公司繳納，他是按照總公司分?jǐn)偨o他的。做合并報(bào)表之后再分?jǐn)?，你可以?wèn)一下你稅務(wù)局是這個(gè)意思吧。
84785041
2023 12/21 09:56
主要現(xiàn)在還都是虧損，唉，真麻煩，
郭老師
2023 12/21 09:59
都是虧損的話，那你提交申報(bào)了就行。
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