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問(wèn)題已解決

去年有筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)沒(méi)有及時(shí)調(diào)出來(lái)納稅能放今年調(diào)整嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/21 14:18
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，這個(gè)只能在當(dāng)年做納稅調(diào)整
2023 12/21 14:18
84784981
2023 12/21 14:31
那是要前去修改報(bào)表了，去年業(yè)務(wù)招待費(fèi)466213.48元，按60% =279728.09、按收入2799051.24*千分之五=13995.25元，按孰低原則是否只要填寫(xiě)表A105000第15欄賬載金額寫(xiě)466213.48元，稅收金額寫(xiě)13995.25元，差額交稅對(duì)吧？
家權(quán)老師
2023 12/21 14:32
是的，就是那樣處理的哈
84784981
2023 12/21 14:51
那表A105010要改嗎填哪個(gè)數(shù)
家權(quán)老師
2023 12/21 14:54
按你重新計(jì)算的填數(shù)字就是了
84784981
2023 12/21 15:21
那為什么系統(tǒng)不能全申報(bào)呢？
家權(quán)老師
2023 12/21 15:24
涉及到招待費(fèi)的表都要修改
84784981
2023 12/21 15:32
表A105010稅收金額是填寫(xiě)孰低金額13995.26元對(duì)吧
家權(quán)老師
2023 12/21 15:34
是的，就是填那個(gè)稅收金額。
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