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在財產清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設備一臺，原值10萬元，以計提折舊4萬元，經批準盤虧固定資產轉入營業(yè)外支出處理并進行增值稅進項稅額轉出轉出的余額要怎么做？
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您好，分錄 借：固定資產清理 5 累計折舊 4 貸：固定資產 10
借：營業(yè)外收入 5+5*13% 貸：固定資產清理 5 應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 5*13%
在增值稅申報附二表申報轉出
2023 12/24 21:37
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