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問題已解決
老師，公司做的歷年賬務(wù)都不對，導(dǎo)致現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和實(shí)際都不一樣，我應(yīng)該怎么做才能把這些錯(cuò)的數(shù)據(jù)和實(shí)際保持一致
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你好，也就是你賬上一個(gè)數(shù)據(jù)，然后申報(bào)表里面一個(gè)數(shù)據(jù)嗎。
2023 12/25 10:47
84784962 
2023 12/25 10:49
沒有，就是賬上申報(bào)表都一致，但是實(shí)際上不是這樣的數(shù)據(jù)，比如說一項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了，結(jié)果在賬上還存在營收賬款，現(xiàn)金賬也對不上
郭老師 
2023 12/25 10:50
那你在這個(gè)月調(diào)整。
84784962
2023 12/25 10:51
沒有憑證或者我需要補(bǔ)什么憑證才能調(diào)么？
84784962
2023 12/25 10:52
這也不是錯(cuò)一兩年的賬，公司出納會(huì)計(jì)就一個(gè)人，做錯(cuò)賬了就錯(cuò)著接著做下月賬了，所以看著就頭疼
郭老師
2023 12/25 10:53
具體的什么沒有憑證，你沒有原始憑證，你怎么知道怎么調(diào)整。
84784962
2023 12/25 10:55
沒有原始憑證，我了解業(yè)務(wù)，已經(jīng)完成了，有的業(yè)務(wù)是贈(zèng)送的，但是卻做成了應(yīng)收賬款
84784962
2023 12/25 10:56
沒有原始憑證的情況下怎么調(diào)賬？
郭老師
2023 12/25 10:56
你好發(fā)貨單這個(gè)有嗎？
郭老師
2023 12/25 10:56
發(fā)貨單有你的合同里面約定了贈(zèng)送沒有，只要約定了合同不做原始憑證，你自己留存好了就可以。
84784962
2023 12/25 10:58
啥都沒有，這只是一種情況，還有其他應(yīng)收應(yīng)付的很多數(shù)據(jù)，明明公司已經(jīng)不欠錢了還有應(yīng)付
郭老師
2023 12/25 10:58
你好，那你們補(bǔ)上一個(gè)合同。
84784962
2023 12/25 10:58
總之得有原始憑證才能調(diào)賬是吧……
郭老師
2023 12/25 10:59
的，對的，是這個(gè)意思的。
84784962
2023 12/25 10:59
好的明白了
郭老師
2023 12/25 11:02
不用客氣，工作愉快
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