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問(wèn)題已解決

老師幫我看看我這分錄咋不平呢

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 11:01
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艷民老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
把那個(gè)excel表發(fā)老師幫你看，**wangym0103
2023 12/25 11:12
84784988
2023 12/25 11:17
老師來(lái)看看
艷民老師
2023 12/25 11:31
問(wèn)題出在分錄中的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，總金額是37600，你只是先分?jǐn)傄徊糠郑硪徊糠忠獟靷€(gè)往來(lái)-其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款。
84784988
2023 12/25 11:36
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是一家一半，35000是對(duì)方付的，我們領(lǐng)秀付了2600
艷民老師
2023 12/25 11:39
把未攤銷的全部計(jì)入往來(lái)科目，這樣分錄才能平
84784988
2023 12/25 11:42
老師能否幫我寫(xiě)一下攤銷的分錄
艷民老師
2023 12/25 11:46
同學(xué)你已經(jīng)寫(xiě)出來(lái)了，就再加一行，銀行存款上面加一行其他應(yīng)付款，放在借方哦
84784988
2023 12/25 11:55
老師我那個(gè)11000還沒(méi)有提現(xiàn)出來(lái)喲，
艷民老師
2023 12/25 12:02
同學(xué)，你要把鼠標(biāo)放在169244那個(gè)金額那里，然后看他是怎么來(lái)的，看公式加減都有哪些數(shù)據(jù)，才能做平分錄。
84784988
2023 12/25 12:07
看了這樣算出來(lái)的1901990-4825.87-605-20724.08+16200-11000=169244.05
艷民老師
2023 12/25 12:21
你的式子中的20724.08和16200之間是什么符號(hào)？
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