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問(wèn)題已解決
您好郭老師，想咨詢一個(gè)問(wèn)題，就是年度120萬(wàn)個(gè)體戶免稅，現(xiàn)在前三個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn)，最后一個(gè)季度超了5萬(wàn)，也就是開了35萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅是繳納120.5萬(wàn)還是35萬(wàn)，求解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
核定不都是季度不超多少免稅嗎
這個(gè)是按３５萬(wàn)來(lái)交
2023 12/25 11:57
84784976 
2023 12/25 11:58
因?yàn)閯偛攀枪蠋熃拥膯?wèn)題，想咨詢一下是不是她說(shuō)的不對(duì)，她說(shuō)125萬(wàn)都交增值稅
樸老師 
2023 12/25 11:59
這個(gè)都是按季度來(lái)交的
你這個(gè)應(yīng)該是按季度交３５萬(wàn)的
之前三個(gè)季度沒(méi)超就不用交
84784976
2023 12/25 12:02
前3季度30萬(wàn)繼續(xù)免，最后35萬(wàn)按1%繳納增值稅和附加稅是不是？最后匯算清繳的時(shí)候也一樣，只匯算所得稅，增值稅還是只交35萬(wàn)部分，是不是？
樸老師
2023 12/25 12:02
匯算清繳是匯算清繳的所得稅
不是增值稅了哦
這個(gè)是按年度利潤(rùn)來(lái)計(jì)算的呀
84784976
2023 12/25 12:03
增值稅只管超了的35，其余90沒(méi)有超不用考慮是不是
樸老師
2023 12/25 12:03
對(duì)的
因?yàn)檫@個(gè)是季度申報(bào)的呀
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