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問題已解決
老師你好，公司的車，轉賣給個人。請問怎么賬務處理。
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清理殘值
借：固定資產清理
????? 累計折舊
貸：固定資產
變賣
借：銀行存款
貸：固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票，減按2%申報，只能開普票。小規(guī)模今年是1%
結轉清理余額
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產清理
或
借：固定資產清理
貸：營業(yè)外收入
2023 12/26 08:41
84784995 
2023 12/26 08:44
賣了5000給個人，稅咋算的？之前進項是抵扣過的。 稅務系統(tǒng)沒這個發(fā)票，二手車行開的發(fā)票
家權老師 
2023 12/26 08:49
要交的增值稅就是5000/1.13*0.13
84784995
2023 12/26 08:49
謝謝老師，納稅申報的時候，填哪里
家權老師
2023 12/26 08:53
你們開的是二手車交易發(fā)票，就按未開票收入申報
84784995
2023 12/26 08:53
謝謝老師
家權老師
2023 12/26 08:56
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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