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問(wèn)題已解決

老師,我們是建筑勞務(wù)公司,小規(guī)模,今年11月份以前,已經(jīng)開了200多萬(wàn)發(fā)票,謝了還要開200多萬(wàn),是不是就要升級(jí)成一般納稅人了?,F(xiàn)在開是按1%,我想問(wèn)的是,馬上要開的這200多萬(wàn)是直接升級(jí)成一般納稅人,按3%開。還是這200多萬(wàn)先按1%開,等稅務(wù)局通知我們升級(jí)成一般納稅人,后,以后得再按3%,因?yàn)槲覀兪莿趧?wù)公司,升級(jí)成一般納稅人也可以選擇3%

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/26 10:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
建筑勞務(wù)公司如果年銷售額超過(guò)500萬(wàn)元,需要升級(jí)為一般納稅人,按照3%的稅率繳納增值稅。 如果你們公司在今年11月份以前已經(jīng)開具了200多萬(wàn)元的發(fā)票,而現(xiàn)在還需要開具200多萬(wàn)元的發(fā)票,那么你們的累計(jì)銷售額已經(jīng)超過(guò)了500萬(wàn)元,應(yīng)該升級(jí)為一般納稅人。 在升級(jí)為一般納稅人之前,你們可以選擇繼續(xù)按照1%的稅率開具發(fā)票,也可以選擇直接升級(jí)為一般納稅人并按照3%的稅率開具發(fā)票。如果你們選擇繼續(xù)按照1%的稅率開具發(fā)票,那么在升級(jí)為一般納稅人之后,需要按照3%的稅率補(bǔ)繳之前未繳納的增值稅。 另外,根據(jù)稅法規(guī)定,建筑勞務(wù)公司可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法按照3%的稅率計(jì)算增值稅,但是如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,則不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 12/26 10:19
84785043
2023 12/26 10:23
老師的意思是現(xiàn)在我們就要直接升級(jí)為一般納稅人,然后按3%開這200多萬(wàn)。那前期那些不會(huì)被補(bǔ)繳吧
樸老師
2023 12/26 10:30
不是的 升一般納稅人之后最好是不要開小規(guī)模的稅率了 一般是開不了
84785043
2023 12/26 10:34
意思是這次先按1%,以后再按3%
樸老師
2023 12/26 10:35
同學(xué)你好 嗯 只能這樣操作
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