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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，調(diào)整去年的應(yīng)收賬款該如何做分錄（這筆錢去年就收了，但是沒有沖應(yīng)收款而是做了兩次收入），該如何調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你的分錄發(fā)一下
2023 12/26 10:27
84784971 
2023 12/26 10:28
借：應(yīng)收賬款-A公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
小菲老師 
2023 12/26 10:29
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款-A公司? ?負(fù)數(shù)
貸：以前年度損益調(diào)整? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
84784971
2023 12/26 10:29
這是去年的分錄，但是這筆錢去年已經(jīng)收了，但應(yīng)收款上海掛著，所以我想今年把它調(diào)掉
小菲老師
2023 12/26 10:30
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款-A公司? ?負(fù)數(shù)
貸：以前年度損益調(diào)整? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
這樣沖
84784971
2023 12/26 10:31
好的老師，還有其他的分錄要做嗎？
小菲老師
2023 12/26 10:31
同學(xué)，你好
不需要其他分錄了
84784971
2023 12/26 10:31
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 12/26 10:32
不客氣，祝工作順利
84784971
2023 12/26 10:33
老師，負(fù)數(shù)都在借方嗎？
小菲老師
2023 12/26 10:36
同學(xué)，你好
你是，后面?zhèn)z個(gè)在貸方
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