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問題已解決
老師，全電發(fā)票開錯了，沖紅了，賬務要做啥處理不？
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同學，你好
當月的嗎？
2023 12/26 18:15
84785003 
2023 12/26 18:26
是的
，還沒有抵扣
小菲老師 
2023 12/26 18:26
同學，你好
那就不用做分錄
84785003
2023 12/26 18:28
那這個表填的是？
小菲老師
2023 12/26 18:29
同學，你好
這是進項的紅字
84785003
2023 12/26 18:33
我知道啊，我的意思就是想問，這里填啥？能否說詳細一點？
84785003
2023 12/26 18:35
是不是，供應商給我開的發(fā)票，我抵扣了，他那邊開了紅字，我就需要填這里？
小菲老師
2023 12/26 18:35
同學，你好
就是你收到進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了，之后這張發(fā)票紅沖了，需要進項稅額轉(zhuǎn)出
84785003
2023 12/26 18:39
比如，我 這個月有10萬的進項，發(fā)現(xiàn)上個月開錯了發(fā)票，有2萬的進項紅字，那我上面本期認證相符且本期申報抵扣，填多少？
小菲老師
2023 12/26 18:41
同學，你好
那你本期認證了多少？？
84785003
2023 12/26 18:42
認證了10萬
84785003
2023 12/26 18:45
本期的實際進項，是不是會體現(xiàn)在主表那邊？
小菲老師
2023 12/26 18:49
同學，你好
那就填10萬
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