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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：21年酒店服務(wù)業(yè)，廚房用燃料油，在稅務(wù)局代開專票，現(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)個(gè)體戶沒有資格開專票，進(jìn)行紅沖21年1月至7月在稅務(wù)局代開7張專票，個(gè)體戶給重新補(bǔ)開7張21年紅沖的發(fā)票，如何做分錄。
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您好，是現(xiàn)在補(bǔ)開了普通發(fā)票？
2023 12/27 16:12
84784985 
2023 12/27 16:14
又重新補(bǔ)開專票了
84784985
2023 12/27 16:15
讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，重新發(fā)票再入賬
小林老師 
2023 12/27 16:15
那您紅字沖回以前分錄，再重新做賬，同時(shí)在納稅申報(bào)表體現(xiàn)
84784985
2023 12/27 16:20
之前分錄借：營業(yè)費(fèi)用一燃料油，借：應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款?，F(xiàn)在不會(huì)做了分錄
小林老師
2023 12/27 16:22
您好，借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)費(fèi)用一燃料油（紅字），借：應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字），貸：應(yīng)付賬款（紅字）。借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)費(fèi)用一燃料油，借：應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款。
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