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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
專(zhuān)票沒(méi)有抵扣完，可是開(kāi)票公司已經(jīng)注銷(xiāo)，發(fā)票還能抵扣嗎？
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您好， 這個(gè)還可以抵扣的，
2023 12/27 19:35
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你好，我公司已經(jīng)注銷(xiāo)了，但在辦理注銷(xiāo)時(shí)候有個(gè)公司給我們開(kāi)具了專(zhuān)票，我們已經(jīng)注銷(xiāo)無(wú)法再去認(rèn)證抵扣了，這張發(fā)票不去認(rèn)證抵扣對(duì)我們有什么影響嗎
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就是我現(xiàn)在要注銷(xiāo)公司，已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存商品了，但是還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣完，多余的進(jìn)項(xiàng)稅金怎么辦，沒(méi)有庫(kù)存沒(méi)辦法開(kāi)票了
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"注銷(xiāo)稅務(wù)登記，如果有專(zhuān)票沒(méi)抵扣完的怎么處理
還有公司虧損的，怎么處理"
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增值稅專(zhuān)票，已經(jīng)勾選本期未抵扣完，以后還能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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老師，公司想要注銷(xiāo)，但還有幾張沒(méi)有認(rèn)證抵扣的專(zhuān)票，我能不抵扣，全額進(jìn)費(fèi)用嗎？
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最新回答
查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時(shí)性差異模糊 22小時(shí)前
- 老師，我在《稅法Ⅱ應(yīng)試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費(fèi)用80萬(wàn)元，當(dāng)年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用為120萬(wàn)元，請(qǐng)計(jì)算境外可以委托境外費(fèi)用加計(jì)扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬(wàn)元），第二步B：120×2/3=80（萬(wàn)元），第三步：加計(jì)64×100%=64（萬(wàn)元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)=120+120×100%+80+64=384（萬(wàn)元）。 我的問(wèn)題是：根據(jù)教材的說(shuō)法，“委托境外研發(fā)費(fèi)用”之外還有一個(gè)上位概念“企業(yè)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用”，這一上位概念的實(shí)際發(fā)生額的80%才計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。而委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過(guò)境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計(jì)扣除。本題中80萬(wàn)元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費(fèi)用，因此可以加計(jì)扣除的費(fèi)用是否應(yīng)該為80萬(wàn)元？ 昨天
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