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問題已解決
老師您好剛才沒有問完，接圖片上的問題，總公司是直接把錢打給子公司還是打給員工個人？
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您好，同學，直接打給員工個人呢
2023 12/28 10:34
84784991 
2023 12/28 10:38
這樣的話，子公司那邊會計分錄怎么做？
向陽老師 
2023 12/28 10:41
您好，同學，本該做的貸銀行存款換成其他應(yīng)付款-總公司的，掛往來
84784991
2023 12/28 10:51
會計分錄如圖所示嗎？如果子公司不需要歸還總公司這部分款項，而且每個月都需要這樣操作，這樣其他應(yīng)付款掛帳會越來越大，有什么方法可以沖掉？
向陽老師
2023 12/28 11:00
您好，同學，
計提社保
借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬
向陽老師
2023 12/28 11:02
支付社保：
借：應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款-社保
貸：其他應(yīng)付款-總公司
84784991
2023 12/28 11:12
有什么方法可以沖其他應(yīng)付款總公司嗎？
向陽老師
2023 12/28 11:17
那就要把錢打給總公司才能沖掉，不然就一直掛著
或者向公司領(lǐng)導層審批走核銷手續(xù)，計入營業(yè)外收入
84784991
2023 12/28 11:19
核銷手續(xù)怎么走？
向陽老師
2023 12/28 11:24
先和財務(wù)總監(jiān)說一下，走下公司審批流程，就是把這筆其他應(yīng)付款沖消掉
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