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我司處置一臺運營車輛，發(fā)票已開給對方公司并已申報增值稅，分錄是做 嗎 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項稅 還是這樣做分錄？ 借：應(yīng)收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅-銷項稅
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當(dāng)時做了固定資產(chǎn)的話，按照政策應(yīng)該是第2個
2023 12/28 10:54
84785013 
2023 12/28 11:23
當(dāng)時是做固定資產(chǎn)的，也做了一筆固定資產(chǎn)清理的，但是做第二個的話，與電子稅務(wù)局系統(tǒng)的收入就對不上了呢
郭老師 
2023 12/28 11:25
對的，是的，如果你想要一致的話，按照第一種。
84785013
2023 12/28 11:41
老師，那你覺得是做哪個分錄好點呢？如果是做第一個分錄的話會有什么不妥嗎
郭老師
2023 12/28 11:43
你稅務(wù)局那邊管嗎？如果管的話，你就選擇第1個，如果不管的話，你就選擇第二個。
郭老師
2023 12/28 11:43
大部分稅務(wù)局會要求調(diào)整。
84785013
2023 12/28 11:45
那意思就是選擇第一個分錄了??？賬務(wù)和申報數(shù)據(jù)一致
郭老師
2023 12/28 11:46
對的，是的，是這么做的。
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