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其他應(yīng)收款，借方1900萬，其他應(yīng)收款貸方40464.62元。現(xiàn)在余額顯示18959535.38元。借方表示需要收回，其他應(yīng)收款貸方表示需要支付是嗎？
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同學(xué)，你好
其他應(yīng)收款余額在借方，代表公司應(yīng)收而未收到的款項，這個款項是區(qū)別于主營業(yè)務(wù)形成應(yīng)收款項的，一般而言是資金拆借、員工借支的備用金等。 如果余額在貸方，其實就可以理解為是“其他應(yīng)付款”，也就是公司多收了錢或者欠對方的錢，后續(xù)要支付給對方。
2023 12/28 12:45
84784980 
2023 12/28 12:56
我現(xiàn)在需要把其他應(yīng)收款分成1900萬元和40464.62元。我應(yīng)該如何拆分寫分錄呢？
84784980
2023 12/28 12:57
我需要把其他應(yīng)收款A(yù)變成其他應(yīng)收款 B。剩下的40464.62還是在其他應(yīng)收款A(yù) 那里
小菲老師 
2023 12/28 13:05
同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)收款 B? ?1900萬
貸：其他應(yīng)收款A(yù)? ?1900萬
84784980
2023 12/28 13:20
本月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過損益了，這筆分錄的調(diào)整，我還用重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，本年利潤嗎？
小菲老師
2023 12/28 13:26
同學(xué)，你好
不影響損益
84784980
2023 12/28 14:53
其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)，是什么意思？
小菲老師
2023 12/28 15:30
同學(xué)，你好
收了多的錢，之后要支付出去，或者需要發(fā)票
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