1.將餐費(fèi)發(fā)票粘帖在費(fèi)用報(bào)銷單上，并在背面注明用途和金額。 2.按照公司規(guī)定進(jìn)行審批，確保費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)過相關(guān)人員簽字確認(rèn)。 3.將費(fèi)用報(bào)銷單和相關(guān)附件（如發(fā)票）送交財(cái)務(wù)部門，進(jìn)行賬務(wù)處理。 4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單和附件，編制記賬憑證，將餐費(fèi)計(jì)入“管理費(fèi)用”科目。