問題已解決
老師,兩個月前開出去的發(fā)票已經入賬繳稅了,對方說要作廢,可以嗎?



你好,不能作廢,只能開紅字發(fā)票
2023 12/28 16:56

84785015 

2023 12/28 16:57
就是開負數(shù)發(fā)票對嗎?我已經繳稅了,會計分錄怎么做?

84785015 

2023 12/28 16:58
電子發(fā)票可以開負數(shù)發(fā)票嗎

東老師 

2023 12/28 16:58
對,您之前會計分錄是怎么做的?告訴我一下

84785015 

2023 12/28 17:00
借,應收賬款
貸,主營業(yè)務收入
應交稅費增值稅銷項

東老師 

2023 12/28 17:00
借,應收賬款負數(shù)
貸,主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費增值稅銷項負數(shù)

84785015 

2023 12/28 17:04
已經繳出去的稅怎么退回來?

東老師 

2023 12/28 17:05
這個你們是代開的發(fā)票嗎?還是什么情況?

84785015 

2023 12/28 17:05
因為本月沒有開其他銷項發(fā)票

84785015 

2023 12/28 17:06
我們自己兩個月前開出去的銷項發(fā)票

東老師 

2023 12/28 17:06
退稅的話只能是和稅務局申請

84785015 

2023 12/28 17:07
要是當月有銷項發(fā)票直接扣減就行了對嗎?

東老師 

2023 12/28 17:08
這沒錯的,就是這樣的,有銷項稅額的話就可以抵了

84785015 

2023 12/28 17:08
好的,謝謝老師

東老師 

2023 12/28 17:09
不客氣,幫忙給五星好評,謝謝
