問(wèn)題已解決
老師,兩個(gè)月前開出去的發(fā)票已經(jīng)入賬繳稅了,對(duì)方說(shuō)要作廢,可以嗎?



你好,不能作廢,只能開紅字發(fā)票
2023 12/28 16:56

84785015 

2023 12/28 16:57
就是開負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)嗎?我已經(jīng)繳稅了,會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84785015 

2023 12/28 16:58
電子發(fā)票可以開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

東老師 

2023 12/28 16:58
對(duì),您之前會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?告訴我一下

84785015 

2023 12/28 17:00
借,應(yīng)收賬款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)

東老師 

2023 12/28 17:00
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)

84785015 

2023 12/28 17:04
已經(jīng)繳出去的稅怎么退回來(lái)?

東老師 

2023 12/28 17:05
這個(gè)你們是代開的發(fā)票嗎?還是什么情況?

84785015 

2023 12/28 17:05
因?yàn)楸驹聸](méi)有開其他銷項(xiàng)發(fā)票

84785015 

2023 12/28 17:06
我們自己兩個(gè)月前開出去的銷項(xiàng)發(fā)票

東老師 

2023 12/28 17:06
退稅的話只能是和稅務(wù)局申請(qǐng)

84785015 

2023 12/28 17:07
要是當(dāng)月有銷項(xiàng)發(fā)票直接扣減就行了對(duì)嗎?

東老師 

2023 12/28 17:08
這沒(méi)錯(cuò)的,就是這樣的,有銷項(xiàng)稅額的話就可以抵了

84785015 

2023 12/28 17:08
好的,謝謝老師

東老師 

2023 12/28 17:09
不客氣,幫忙給五星好評(píng),謝謝
