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問題已解決

企業(yè)所得稅里,收入100萬,成本60萬,其中有10萬沒有發(fā)票需要調(diào)增的,那可以稅前扣除的部分呢是50萬(60-10),剩下50萬就是要作為企業(yè)所得稅的計算基數(shù)了。 10萬沒有發(fā)票需要調(diào)增的 是啥意思哦

84785005| 提問時間:2023 12/29 10:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,就是需要增加你的利潤的意思,這10萬不允許抵扣。
2023 12/29 10:05
84785005
2023 12/29 10:06
老師沒聽懂
郭老師
2023 12/29 10:06
你好,10萬沒有發(fā)票,需要調(diào)增,就是增加你的利潤,不允許抵扣的,本來你的會計利潤是40,但是10萬沒有發(fā)票,也就是你的稅法利潤是50的意思。
84785005
2023 12/29 10:10
謝謝老師
郭老師
2023 12/29 10:11
不用客氣,工作愉快。
84785005
2023 12/29 11:13
就是贈品10萬沒發(fā)票 需要調(diào)增 把少計的應(yīng)稅收入補(bǔ)起來,是嗎老師
郭老師
2023 12/29 11:13
是的,對的,是這么做的,你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,需要納稅調(diào)增的,對的,正確的就是這么做。
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