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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅里，收入100萬(wàn)，成本60萬(wàn)，其中有10萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增的，那可以稅前扣除的部分呢是50萬(wàn)（60-10），剩下50萬(wàn)就是要作為企業(yè)所得稅的計(jì)算基數(shù)了。 10萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增的 是啥意思哦
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你好，就是需要增加你的利潤(rùn)的意思，這10萬(wàn)不允許抵扣。
2023 12/29 10:05
84785005 
2023 12/29 10:06
老師沒(méi)聽懂
郭老師 
2023 12/29 10:06
你好，10萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，需要調(diào)增，就是增加你的利潤(rùn)，不允許抵扣的，本來(lái)你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)是40，但是10萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，也就是你的稅法利潤(rùn)是50的意思。
84785005
2023 12/29 10:10
謝謝老師
郭老師
2023 12/29 10:11
不用客氣，工作愉快。
84785005
2023 12/29 11:13
就是贈(zèng)品10萬(wàn)沒(méi)發(fā)票 需要調(diào)增 把少計(jì)的應(yīng)稅收入補(bǔ)起來(lái)，是嗎老師
郭老師
2023 12/29 11:13
是的，對(duì)的，是這么做的，你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，需要納稅調(diào)增的，對(duì)的，正確的就是這么做。
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