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老師，供應商重復開票，我們重復做賬，抵扣，原分錄，借: 庫存商品 應交增值稅_進項 貸:預付賬款，現(xiàn)在需要調(diào)賬，怎么做分錄？
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您好，同學，就在原賬務處理的基礎上做負數(shù)即可
2023 12/29 11:41
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老師，請問下做的分錄，借：庫存商品，貸：預付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
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原來買了材料，進項稅也做了抵扣，分錄是借主營業(yè)務成本，應交稅費-應交增值稅（進項稅），貸 預付賬款，現(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票，作廢了那張發(fā)票，請問該怎么做分錄？
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貨已到，錢已付，但是沒開發(fā)票，需要暫估入賬，借：預付賬款貸：銀行存款，收到貨物時借：庫存商品貸：應付賬款―暫估，收到發(fā)票，用紅字沖回暫估款借：庫存商品貸：應付賬款―暫估，按發(fā)票上的數(shù)量金額入賬，借：庫存商品借：應交稅費―應交增值稅（進項）貸：預付賬款，老師分錄是不是這樣做
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老師，上個月收貨時，進項稅額多記了2元，“庫存商品_銷售庫存”少記了2元，這個月想調(diào)賬，調(diào)賬分錄為“ 借：庫存商品_銷售庫存 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 我想問一下，進項稅金額調(diào)減，是記借方負數(shù)-2，不記貸方正數(shù)吧？另外，是否需要“未交增值稅”科目去調(diào)？
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24年發(fā)現(xiàn)23年有一筆費用重復入賬了，23年重復做了借管理費用，貸應付賬款，24年發(fā)現(xiàn)的時候做了一筆借應付賬賬，貸以前年度損益調(diào)整，，現(xiàn)在匯算這筆要怎么調(diào)整呢？
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