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老師，我們公司22年度的預(yù)付賬款到現(xiàn)在也沒有收回來發(fā)票，23年底了，我能直接把預(yù)付轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎？
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你好，收到商品和服務(wù)沒有？
2023 12/29 15:15
84785015 
2023 12/29 15:16
收到服務(wù)了，就是沒有發(fā)票
玲老師 
2023 12/29 15:16
正常入賬匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
84785015
2023 12/29 15:17
我都沒有入成本，就是掛在預(yù)付賬款上面
玲老師
2023 12/29 15:19
正常計入成本費用處理。
84785015
2023 12/29 15:20
我拿不回來發(fā)票，我掛在的預(yù)付賬款，我可以直接做借未分配利潤貸預(yù)付嗎
玲老師
2023 12/29 15:21
跨年了，影響損益的用未分配利潤科目代替可以。
84785015
2023 12/29 15:23
那我比如說22年的未分配利潤是200，我在23年把預(yù)付轉(zhuǎn)到未分配利潤，那我未分配利潤變成300了，這樣有影響嗎
玲老師
2023 12/29 15:23
因為這筆業(yè)務(wù)調(diào)整它有變化是對的，可以呀。
84785015
2023 12/29 15:24
我這楊做有風(fēng)險嗎
玲老師
2023 12/29 15:28
首先要知道咱錯誤是啥然后才知道怎樣
首先要知道咱錯過是啥，然后才知道怎樣處理才知道有沒有風(fēng)險。
你現(xiàn)在是按手機收入來確認(rèn)這種情況嗎那這樣你現(xiàn)在是按手機收入來確認(rèn)這種情況嗎？那這樣處理沒問題。然后稅務(wù)局要做更正申報，補交稅款。
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