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問(wèn)題已解決

老師看對(duì)不，憑證是不重復(fù)，或者帶的數(shù)字？年終結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)稅？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 19:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是給股東分紅么，第2個(gè)分錄貸方是 貸：應(yīng)付股利，支付時(shí)先代扣代繳 借：應(yīng)付股利 貸：銀行 應(yīng)交稅金-代扣代繳個(gè)人所得稅
2023 12/29 19:49
84784968
2023 12/29 19:57
我就是股東個(gè)體戶門市部
84784968
2023 12/29 19:58
老師剛才少川一張
84784968
2023 12/29 19:59
這是另一張
廖君老師
2023 12/29 19:59
哦哦，那繳完個(gè)稅后錢就全部是股東的了，分錄還是上面的，要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅，扣個(gè)稅后都給股東
84784968
2023 12/29 20:02
老師年終結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)稅。利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸其他應(yīng)收款。股東這填寫(xiě)的是利潤(rùn)還是個(gè)稅？
廖君老師
2023 12/29 20:04
您好，這是個(gè)稅，就是未分配利潤(rùn)少了部分，這是要交的個(gè)人所得稅
84784968
2023 12/29 20:12
好，謝謝老師假如利潤(rùn)28878.68個(gè)稅是365那年終個(gè)稅結(jié)轉(zhuǎn)借利潤(rùn)分配365貸其他應(yīng)收款股東對(duì)不，
84784968
2023 12/29 20:12
應(yīng)該不是寫(xiě)借未分配利潤(rùn)28878.62貸其他應(yīng)收收款28878.62
廖君老師
2023 12/29 20:18
您好，個(gè)稅要寫(xiě)在應(yīng)交稅金里 借：借未分配利潤(rùn)? ?28878.62? 貸：應(yīng)付股利 28878.62 借：應(yīng)付股利 28878.62? 貸：其他應(yīng)收收款28878.62-365? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅? 365 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅? 365? 貸：銀行? 365
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