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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們是一般納稅人。賣出去一批貨，客戶支付了一小部分。我們票已經(jīng)全額開出去。現(xiàn)在客戶退掉剩下的貨不要了。我這個分錄怎么做呢？
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您好，退多少開多少紅票，分錄的科目還是圖上的，金額改為負(fù)數(shù)
2023 12/30 14:31
84785016 
2023 12/30 14:34
好的。還有一個問題，我們以前是小規(guī)模 票沒來 ，做庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。后面升級了一般人，收到了專票，是紅沖那筆分錄嗎還是？
廖君老師 
2023 12/30 14:35
您好，是的，紅沖暫估的成本那個分錄，但這個專票不要抵扣哈，這是小規(guī)模時的業(yè)務(wù)發(fā)票
84785016
2023 12/30 14:39
就是分錄要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅，只是不去勾選是這樣嗎
84785016
2023 12/30 14:40
還有剛剛那個發(fā)票，我不能紅沖一部分，只能全部一筆紅沖，然后重新給對方開他給錢的那一部分票是嗎？
廖君老師
2023 12/30 14:50
您好，不是，不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)，全部進(jìn)成本?
2.可以的，這樣操作比較簡單
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