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老師，現(xiàn)在我公司要開工程服務票，200多萬，這個項目是前年干完的，現(xiàn)在才雙方結算完，要開票，這個賬上庫存商品，很多，但實際也沒有材料了，這個怎么處理
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你好，購買的庫存商品業(yè)務是真實的嗎
2023 12/31 00:23
84784976 
2023 12/31 00:38
不知道著，以前代賬會計做的，應該不合適吧。最近兩年公司也沒收入，庫存商品掛的多，也沒調整，應該怎么調？年底了
84784976
2023 12/31 00:40
還有老師問的問題是不是都有記錄，大家都能看到嗎？如果我問些比較那啥的，是不是不能問，不太好。
余倩老師 
2023 12/31 00:41
你好，調賬要知道原因的哈，你先看看這些庫存商品的購進是否有發(fā)票，之前確認收入有沒有對應結轉成本，庫存商品是不是領用了沒做賬
84784976
2023 12/31 00:46
這都是3年前的賬了，到現(xiàn)在庫存還挺大，都是虧損的。肯定結轉了，但還大
余倩老師
2023 12/31 00:53
你好，我大概明白你的意思了，你就是想把庫存降下來是不是，那你可以做盤虧，計入成本中，但是這個成本不要稅前扣除。
84784976
2023 12/31 09:03
是的。那計入成本了，怎么做到不稅前扣除呢。這個12月調，就入成本了，系統(tǒng)自動就扣除了。是要等到匯算清繳直接調表嗎？
84784976
2023 12/31 09:04
老師，還有年底了，再改把哪些科目調一下？
余倩老師
2023 12/31 10:07
是的，匯算清繳的時候調整。其他的科目，可以看一下往來掛賬給清一下
84784976
2023 12/31 10:13
好的。3年前的買的固定資產，大設備，現(xiàn)在才給我們開專票，我開銷項工程服務，再沒有進項票，只有固定資產的專票抵扣可以嗎？
余倩老師
2023 12/31 13:02
你好，可以抵扣的哈。
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