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問題已解決

老師,現(xiàn)在我公司要開工程服務(wù)票,200多萬,這個項目是前年干完的,現(xiàn)在才雙方結(jié)算完,要開票,這個賬上庫存商品,很多,但實際也沒有材料了,這個怎么處理

84784976| 提問時間:2023 12/31 00:20
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA
你好,購買的庫存商品業(yè)務(wù)是真實的嗎
2023 12/31 00:23
84784976
2023 12/31 00:38
不知道著,以前代賬會計做的,應(yīng)該不合適吧。最近兩年公司也沒收入,庫存商品掛的多,也沒調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)?年底了
84784976
2023 12/31 00:40
還有老師問的問題是不是都有記錄,大家都能看到嗎?如果我問些比較那啥的,是不是不能問,不太好。
余倩老師
2023 12/31 00:41
你好,調(diào)賬要知道原因的哈,你先看看這些庫存商品的購進(jìn)是否有發(fā)票,之前確認(rèn)收入有沒有對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品是不是領(lǐng)用了沒做賬
84784976
2023 12/31 00:46
這都是3年前的賬了,到現(xiàn)在庫存還挺大,都是虧損的。肯定結(jié)轉(zhuǎn)了,但還大
余倩老師
2023 12/31 00:53
你好,我大概明白你的意思了,你就是想把庫存降下來是不是,那你可以做盤虧,計入成本中,但是這個成本不要稅前扣除。
84784976
2023 12/31 09:03
是的。那計入成本了,怎么做到不稅前扣除呢。這個12月調(diào),就入成本了,系統(tǒng)自動就扣除了。是要等到匯算清繳直接調(diào)表嗎?
84784976
2023 12/31 09:04
老師,還有年底了,再改把哪些科目調(diào)一下?
余倩老師
2023 12/31 10:07
是的,匯算清繳的時候調(diào)整。其他的科目,可以看一下往來掛賬給清一下
84784976
2023 12/31 10:13
好的。3年前的買的固定資產(chǎn),大設(shè)備,現(xiàn)在才給我們開專票,我開銷項工程服務(wù),再沒有進(jìn)項票,只有固定資產(chǎn)的專票抵扣可以嗎?
余倩老師
2023 12/31 13:02
你好,可以抵扣的哈。
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