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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,現(xiàn)在我公司要開工程服務(wù)票,200多萬(wàn),這個(gè)項(xiàng)目是前年干完的,現(xiàn)在才雙方結(jié)算完,要開票,這個(gè)賬上庫(kù)存商品,很多,但實(shí)際也沒有材料了,這個(gè)怎么處理



你好,購(gòu)買的庫(kù)存商品業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎
2023 12/31 00:23

84784976 

2023 12/31 00:38
不知道著,以前代賬會(huì)計(jì)做的,應(yīng)該不合適吧。最近兩年公司也沒收入,庫(kù)存商品掛的多,也沒調(diào)整,應(yīng)該怎么調(diào)?年底了

84784976 

2023 12/31 00:40
還有老師問的問題是不是都有記錄,大家都能看到嗎?如果我問些比較那啥的,是不是不能問,不太好。

余倩老師 

2023 12/31 00:41
你好,調(diào)賬要知道原因的哈,你先看看這些庫(kù)存商品的購(gòu)進(jìn)是否有發(fā)票,之前確認(rèn)收入有沒有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品是不是領(lǐng)用了沒做賬

84784976 

2023 12/31 00:46
這都是3年前的賬了,到現(xiàn)在庫(kù)存還挺大,都是虧損的??隙ńY(jié)轉(zhuǎn)了,但還大

余倩老師 

2023 12/31 00:53
你好,我大概明白你的意思了,你就是想把庫(kù)存降下來是不是,那你可以做盤虧,計(jì)入成本中,但是這個(gè)成本不要稅前扣除。

84784976 

2023 12/31 09:03
是的。那計(jì)入成本了,怎么做到不稅前扣除呢。這個(gè)12月調(diào),就入成本了,系統(tǒng)自動(dòng)就扣除了。是要等到匯算清繳直接調(diào)表嗎?

84784976 

2023 12/31 09:04
老師,還有年底了,再改把哪些科目調(diào)一下?

余倩老師 

2023 12/31 10:07
是的,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。其他的科目,可以看一下往來掛賬給清一下

84784976 

2023 12/31 10:13
好的。3年前的買的固定資產(chǎn),大設(shè)備,現(xiàn)在才給我們開專票,我開銷項(xiàng)工程服務(wù),再?zèng)]有進(jìn)項(xiàng)票,只有固定資產(chǎn)的專票抵扣可以嗎?

余倩老師 

2023 12/31 13:02
你好,可以抵扣的哈。
